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来源_兆晟财务 发布日期:2024年01月11日
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问：公司在酒店举办会议、培训期间，取得的住宿费、餐饮费增值税专用发票，是否可以抵扣进项税额？答：一般纳税人取得住宿费专用发票，可以按规定进行抵扣。企业购进餐饮服务，进项税额不得从销项税额中抵扣。【】 责任编辑：泥巴姐 营改增一问一答之哪些项目的增值税由地税代征
问题：纳税人现在可以开17%和11%税率的发票吗？答案：相关销售行为的纳税义务发生时间在4月30日之前的，5月1号以后补开发票应按原17%或11%的适用税率，在申报时，按照申报表调整前后的对应关系，分别填写相关栏次，将适用17%和16%税率的销售额均和销项税额均填入16%税率的对应栏次。纳税人5月1号后发生销货退回，需要开具的，应按照对应的蓝字发票的税率开具。纳税人发生销售折让、销货退回、服务中止等情况，不符合发票作废条件，需要开具红字发票的，应按对应蓝字发票的税率开具红字发票，即对应蓝字发票的税率是17%的开负数17%，11%的开负数11%。你关心的热点，才是实务的头条。戳图点击了解财税实务会员，更多知识等你拿 固定资产处置账务处理怎么做？